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| 坚持依法合规管理
筑牢效益发展根基 |
| ——煤层气公司临汾采气管理区合规管理侧记 |  |
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□ 方亮 张鹏 胡良 廖磊
煤层气公司临汾采气管理区将合规管理无缝嵌入规章制度、工作标准和业务流程之中，融入业务发展、改革创新、管理提升等重点任务，持续提升企业治理能力和合规管理水平，助力管理区2022年天然气日产量突破300万立方米大关。
煤层气公司临汾采气管理区积极落实“合规管理强化年”工作部署，明责任、重预防、强管理、促提升，规章制度体系持续优化，招标选商规范化水平大幅提升，项目实施过程管控精准到位，企业治理体系和治理能力现代化建设跨上新台阶。
下好制度建设“先手棋”
临汾采气管理区紧抓合规制度体系，持续推进精简化、目视化、合理化“三化”制度建设，补短板、解难题。
抓实制度“合理化”。管理区持续加大制度评估梳理，按照集约化、扁平化、专业化的“石油公司”建设目标，以“四办四中心”新型采气管理区建设为契机，以“归口+核验、执行+监管”两段式方法，深度开展制度梳理评估，累计评估制度58项，梳理流程211个，制度适应性大幅提升。
抓实制度“精简化”。管理区根据运行模式，把业务相关性较大的制度集中调优，通过合并同类项，实现制度模块化，提升制度运行效率。截至目前，已废止制度18项、修订39项。
抓实制度“目视化”。管理区持续推进流程优化，强化制度审查程序，由合规管理部门指导、业务部门配合，开展制度会审。依据权限分级审查，将合规控制嵌入流程图关键节点，开展流程图绘制工作，确保制度合规、可行、高效、受控。
算好招标选商“一本账”
管理区深入落实“四精”工作要求，坚持效益投资、精准选商、提质增效，巩固拓展改革成效，扎实推动各项举措落实落地，选商进度符合率100%，问题率较上一年缩减60%。
建立四色预警“提示线”。管理区扎实编制选商计划，推行招标选商，根据合同签订需求，倒排各流程时间节点，实现招标全过程跟踪。根据执行进度，划分白、绿、黄、红4个合规风险等级，实现选商快速合规推进。全年完成选商122项，选商计划及时率92%，招标率100%。
建立过程控制“规范线”。管理区推行招标方案会审，实行过程审查问题通报机制，提升方案编制水平和质量。由总会计师牵头、分管领导参加，重点审查及招标方案资质要求、技术要求及评分标准，优化选商方案合理性。
建立选商评估“约束线”。管理区开展月度招标及选商进展分析，以项目为单位，从造价、选商、合规方面系统分析进展中的问题，从源头治理、责任落实、监督问责、教育为先4个方面入手，构建事前管理体系、落实选商事中控制等7个环节的治理措施，不断提升选商相关岗位业务水平。
织密项目管理“一张网”
“吉4-吉10”专项提产工程73口井“大规模压裂+快速排采”先导试验是管理区年度重点工程，为确保工程达到预期效果，管理区跨部门成立工作专班，将依法合规贯穿生产协调、现场实施、投产保障和排采管控等全过程。
强化合同事中控制，推进合同质量提升。管理区实时开展持续性合同履约到期预警，降低事后合同风险。按照招标项目3个月、谈判项目2个月的提前量，以下发延续性合同签订通知单等形式，督促开展合同签订工作，确保全年合同无“事后”；严格合同文本审查，月度梳理通报合同执行问题，提升合同审查审批质量，合同审查用时同比提速27.05%。
强化项目全生命周期管理，推进考核模式创新。管理区创新建立项目合规管理手册，完善项目前期工作、项目过程管理、项目后期评估3项工作流程及合规管理程序；紧盯变更及签认管理，建立周、旬、月、季工作量总结报告机制，现场定期核对完成工程量，确保项目投资控制合规。
强化部门联合监管，推进全链条闭环管理。管理区持续拓展深化“1+N+3”大监督格局经验做法，把纪委监督和部门监管有机统一，开展联合监督4次，督促整改问题7项；把合规管理反面典型案例纳入廉洁教育重要内容，签订《甲乙方廉洁合作公约》26份；“三基”工作办公室以月度抽检、随机约检、季度统检3种形式开展检查督导，全面整治合规管理中的“低老坏”问题。
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