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| 狠抓制度体系建设 促进精细管理提升 |
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持续加强内控风险管理，季度性开展重大风险跟踪监测。
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□ 许超 王永鹤 冀哲
——记长庆石化全面推进依法合规治企
7月18日，长庆石化公司接受中国石油集团内部控制管理层测试，查找企业管理中的薄弱环节，持续提升治理能力和管理水平。
今年以来，长庆石化公司狠抓制度体系建设、深化内控风险管理、从严合同管理、抓好招标过程实施，强化审计监督，突出依法合规经营，为完成各项经营业绩指标提供保障。
夯实基础管理工作
提升精细管理水平
自2021年10月全面启动规章制度体系建设以来，长庆石化持续深化制度体系建设，搭建完成15个部门规章制度业务架构,开展9个部门制度业务架构评审，部门职责进一步明确，管理流程进一步清晰，合规风险管控进一步精准。
持续加强内控风险管理。长庆石化开展2022年内控测试，共测试155个重要业务流程，288个关键控制点等，并明确整改责任人及整改时限；收集上报各类风险事件，季度性开展重大风险跟踪监测；稳步推进投资项目风险评估及程序性审核，研究制定管控措施。
持续提升合同管理水平。长庆石化开展合同管理信息系统应用分析，合同示范文本在线使用率达95.68%，在炼化企业排名靠前；开展合同履行情况检查，确保如约切实履行；修订完善合同管理制度，优化业务流程；持续夯实合同基础管理工作，问题差错率同比降低21.5%个百分点。
持续规范招标实施管理。长庆石化加强招标项目计划管理，制定发布2022年招标管理工作要点，将招标实施、公开招标率、总招标率等指标纳入部门绩效考核，以严格的考核机制倒逼业务部门履职尽责；强化标准文本使用，识别整理出公司适用标准文本34项，编制招标资质资格设置标准；常态化开展招标自查，强化业务部门招标合同签订规范。
持续完善服务商管理。长庆石化严格服务商准入管理，组织开展服务商考核评价，按照“一商一评”方式，组织对197家服务商开展考核评价工作，实现了服务商的全流程管理。
推进依法合规治企
增强全员红线意识
长庆石化全力推动法治企业建设，制定发布《2022年企管法规工作要点》，促进法治建设在强管理、防风险、保权益、促发展中发挥更大作用；整合内外部法律资源，坚持“总法律顾问+内部法律人员+外聘顾问律师”的垂直法律管理体系，协助处理合同质保责任争议事件；以“八五”普法为主线，制订发布年度普法工作计划，严格落实“管业务、管普法”责任制。
长庆石化全面深入开展“合规管理强化年”活动，安排部署7个方面25项工作任务，明确时间表和路线图。建立了“一单一表一册”的工作落实机制和“周对接、双周例会、月通报”工作推进机制。按照领导班子成员、中层、一般管理人员、操作人员4个层级开展全员合规培训，领导班子成员带头开展合规知识培训，提升了干部员工依法合规的红线意识。
发挥审计管理效能
从严筑牢监督防线
长庆石化深入开展专项审计，牵头组织开展成品油消费税缴纳情况专项核查；积极配合集团公司“三剂”管理与使用情况大数据审计；深入开展安全生产费用、能耗管理、轻烃液化气乙烷销售管理等专项审计工作。
长庆石化加大工程结算审计力度，上半年开展检维修、技改技措项目工程结算审计27项，已审定20项，结算审计覆盖率100%；及时开展三、四类投资项目竣工决算审计，完成加热炉低氮氧化物排放改造、酸性气回收装置尾气达标排放治理、全厂雨污系统分离完善隐患治理、重整再生干燥器及板式进料换热器隐患治理等项目竣工决算审计；狠抓审计问题整改，严格对账销号，确保问题整改到位。
做好守正创新
提升管理效能
长庆石化认真做好改革收尾工作，提高改革成效。全面完成了改革三年行动61项、对标世界一流管理提升24项具体工作任务，阶段性目标任务超额完成；编制完成公司2022年全面深化改革工作方案，持续提升改革工作成效；落实年度重点改革任务，全面提升后勤服务水平。
持续推进管理提升，提高精细化水平。今年以来，长庆石化全力推动“精细管理提升年”活动，编制活动年实施方案，安排8大方面45项150个工作任务，推动各项工作落地落细。公司各单位认真落实工作要求，将“精细管理提升年”工作与各项重点工作有机融合，取得了阶段性成果。
锚定世界一流示范型城市炼厂建设战略目标，长庆石化持续加强管理创新，提高发展质量，收集公司30年获奖管理创新成果论文编辑成册，献礼公司建厂30周年活动。
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