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| 体系制度如何实现“7合1” |
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西北销售开展应急演练现场。
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□ 陈斌
——西北销售风险综合防控体系建设纪实
企业管理制度体系融合一直是一大难题，那么把内控、QHSE、质量、法律风险防控等7个管理体系整合为一套体系文件会是什么样的？效果怎么样？风险防控可靠吗？近日，西北销售最新版的《基于业务流程的风险综合防控体系管理手册》回答了这一问题。
直面问题
首创风险综合防控体系
多年来，西北销售运行着内控、QHSE、质量、法律风险防控、安全生产标准化、惩防、规章制度7个管理体系，这些体系管控重点各不相同，在不同时期对规范企业经营管理、防范生产经营风险发挥了重要作用。
但随着企业专业化管理的不断加强，多体系并存给管理实践带来的诸多弊端也逐渐凸显，出现文件种类多、归口部门多、审核检查多、风险防控弱等现象，各体系管理标准各异且相互衔接不够造成管理交叉重复，业务流程与风险防控出现“两张皮”，相互脱节，对风险的事先、事中控制不到位，影响和制约了风险防控的整体效果和质量，成为阻碍公司管理水平进一步提升的主要瓶颈。
西北销售组织精干力量，充分运用系统论、控制论、信息论等理论知识，紧紧围绕“风险防控”和“效率提升”两大目标，坚持“基于业务流程”防控各类风险的思路，按照“按需设事、因事定制、嵌制入流、制流一体、规范标准、表单承载、数字管理、网络运行、量化评价、综合控制”的系统化管理要求，于2016年开展先行先试和体系融合，并于2017年正式首创建成“基于业务流程的风险综合防控体系”。
全面风险管理是对企业运行各项活动中存在的各种风险，即对实现目标的不确定性进行管理，涉及企业的所有专业领域和全体岗位员工。在建设过程中，西北销售主要采取“分”“合”“精简”“嵌入”的方法。“分”就是分“流程梳理”和“风险评估”两条线，在流程总体规划的基础上，对风险进行充分识别、分析、评价、应对。“合”就是将“流程”“风险”等与规章制度和操作规程进行相互融合，对文字内容、记录表单等内容进行总体优化，形成新的程序文件和操作规程。
整合后，西北销售上下只有唯一一套有效运行的体系文件，原来224项管理制度优化整合为148个程序文件，9家储运型分公司操作层面的HSE作业指导书、操作规程、操作工作手册、风险防控汇编、自动化运行手册共5本整合为1本操作规程，实现“五合一”。公司取消所属分公司所有管理制度，程序文件精简率71.5%。操作规程总页数由6400页减少到2900页，精简3500页，操作规程内容精简率55.4%。
规范运行
提升风险综合防控能力
经过不断优化改进，目前西北销售形成了以一套体系文件为载体、一种运行机制为保障、一个信息平台为支撑的“三个一”体系架构，实现制度规范统一、业务流程再造、管理效率提升、风险持续受控。
形成一套体系文件。西北销售融合编制了一套以管理手册、程序文件、作业文件为架构的“三位一体”体系文件。如管理手册是将业务、质量、安全环保、财务及党建等各专项管理，按照价值分析结果，作为组织管理的有机组成部分进行系统化管理。
形成一种运行机制。西北销售打破原专业管理壁垒，将原QHSE、内控等体系管理委员会合并，成立公司与分公司两级体系管理委员会，建立“统一管控机构、文件管理、审核监督、管理评审”的“四个统一”运行机制，变“分散管理”为“统一管理”。
建成一个信息平台。西北销售开发统一的体系信息平台，包括体系文件查询、制修废订、体系审核、管理评审等功能，并同步实现手机APP移动应用。还有现场作业管控功能。
体系建成以来，对基层分公司来讲，现在每年只接受一次覆盖全部15个业务领域的全要素审核，平均每年减少审核频次10次以上，大大减轻了工作负担。对机关部门来讲，文件数量大幅减少，消除了管理重叠和职能交叉，业务界面也更加清晰，从根本上杜绝了“政出多门”、相互掣肘问题。对公司整体来讲，制度标准等都由企管部门统一规范发布，业务流程更加优化，公司运行高效而且也能更好识别风险。
“风险识别后防控措施不落地就是零。为提升体系的有效性、可靠性，公司建立了统一的风险数据库，1340多个风险点都能找到相应防控措施，并落到日常操作环节，比如一线员工使用的‘手持终端’和各类作业风险提示卡。”体系管理委员会办公室主任刘跃军说。
如今，西北销售体系管理、流程管理、全面风险管理持续加强，“一切风险都可预防”“防比控更主动更前置更重要”等理念深入人心，风险防控意识显著增强，制度执行力逐年提升，体系已成为这个公司生产经营活动的基本遵循和重要抓手，成为独具特色的管理品牌。
“基于业务流程的风险综合防控体系”这一体系融合方法受到广泛好评和认可, 西北销售先后向40多家内外部单位介绍建设经验和典型做法，并分别荣获中国石油集团和全国企业管理创新优秀成果一、二等奖，出版发行的《一体化综合管理体系理论与实践》专著荣获全国石油石化企业管理现代化创新优秀著作（行业部级）三等奖。
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